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2017年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

taptap国际版安卓版下载是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要工作部门，是党的哲学社会科学研究机构。学校实行“一校两院”（taptap点点冰球、行政学院、社会主义学院）的办学格局。核定参照公务员法管理人员53名、财政补助人员编制40名，内设行政管理机构6个，内设教学教辅机构6个。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、部门整体支出规模

2017年度我校支出合计2956.07万元，其中：基本支出1616.89万元；项目支出815.39万元；市本级其他财政性资金支出523.79万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、使用方向和主要内容、涉及范围

我校部门整体支出主要用于以下几个方面：

（1）宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

（2）负责实施市委干部教育工作领导小组下达的干部培训、轮训计划；负责市直机关单位公务员培训、轮训工作；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部和统战部门干部的培训、轮训工作。

（3）受委托、承担经济管理干部、共青团干部、妇女干部和市直机关党员及入党积极分子的培训工作。

（4）承办中央党校、省委党校研究生学历教育的委托事项。

（5）围绕市委市政府的工作重心开展调查研究，为市委市政府决策提供服务。

（6）对县级党校工作进行业务指导。

（7）承办市委市政府交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出的主要用途、范围

2017年度财政拨款基本支出1616.89万元，其中：人员经费1489.04万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费127.85万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

2、年度“三公”经费使用情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为13.04万元，完成预算的36.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为7万元（因公出国组团0次，因公出国1人次，因公出境1人次）；公务用车购置及运行费支出决算为3.37万元（公务用车购置0辆，账面有9辆，实际保有量2辆，有2辆已向财政局进行报废待批复，另有5辆因公车改革于2016年9月交公车改革办拍卖，待处理），完成预算的28.08%；公务接待费支出决算为2.67万元（国内公务接待86批，共计552人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的11.13%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：从预算源头加强经费控制，严格对照预算额度列支；2017 年度“三公”经费支出决算数比2016 年减少11.24万元，其中：公务接待费支出决算减少4.15万元，降低60.85%。减少的主要原因：我校本着厉行节约、超支不补的原则，严把审核关，公务接待费逐年下降；公务用车购置及运行费支出决算减少14.09万元，降低80.7%。减少的主要原因是：2016年9月公车改革后，我单位从7辆公务用车减少至2辆，公务用车各项开支随之减少；因公出国（境）费支出决算增加7万元，增加的主要原因是：因工作需要，我校受湖南省行政学院和湖南省社会主义学院的委派赴欧洲和中国台湾参加学术交流产生的费用。

3、年度机关运行经费使用情况

2017年度机关运行经费支出127.85万元（主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、公车运行及维修维护费、公务接费等费用，比2016年度增加39.8万元，变动的主要原因是：①由于2016年9月全市实行公车改革，按相关文件要求，我校于2017年1月开始发放公务员公车改革交通补贴，同时补发2016年10-12月的部分，从而较2016年增加了“其他交通费用”62.8万元；②我校加强经费开支的管理，严把审核关，有效控制了机关运行经费支出。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2017年度项目收入总额763.66万元，其中主体班培训费300万元、主体培训班伙食补助80万元、教学科研费65万元、设备更新购置及维护费60万元、教材专项经费10万元、图书资料费10万元、外请教师专项经费5万元、物业管理费30万元、行政学院基本经费25万元、社会主义学院基本经费25万元、弥补函授停办经费缺口100万元、非税收入综合预算支出0.66万元、省厅下达专项经费51万元、省厅下达课题省级课题补助经费2万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2017年度项目支出815.39万元，分别为：主体班培训费支出206.19万元、主体培训班伙食补助费支出100.43万元、教学科研费支出100.16万元、设备更新购置及维护费支出68.58万元、教材专项经费支出9.6万元、图书资料费支出10.56万元、外请教师专项经费支出2.72万元、物业管理费支出33.87万元、行政学院基本经费支出31.61万元、社会主义学院基本经费支出31.42万元、弥补函授停办经费缺口支出127.3万元、非税综合预算支出10.37万元、省厅下达专项经费81.07万元、省厅下达课题省级课题补助经费1.51万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我校为规范项目资金的合理使用，结合财政内控的要求，出台了相应的管理制度与办法，主要体现在《中共taptap国际版安卓版下载预算管理制度》、《中共taptap国际版安卓版下载支出管理制度》、《中共taptap国际版安卓版下载建设项目管理制度》与《中共taptap国际版安卓版下载采购管理制度》。在支出的审批程序中严格遵守“统一管理，分级审批，预算控制，统一支付”的原则；经费单笔开支金额2000元（含2000元）以内的预算开支，由分管校领导、分管财务副校长审批后报账；单笔金额超过2000元的开支及“三公”经费开支，由分管校领导、分管财务副校长审核、常务副校长审批后报账；超预算50000元以上的重大开支项目须事先提交校委会研究决定。

在2017年度中，我校严格按照以上管理制度执行，没有造成项目资金浪费和违规使用等情况。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

1、预算外资金“财政专户教育返还”20.58万元，系我校函授处通过函授办班收取学费的返还收入。我校函授学区是中共湖南省委党校干部教育学院在职研究生办学的一个教学学区，函授处代表郴州学区承担省院在职研究生郴州教学点的全部管理工作。函授处在省院与校委的双重领导下，制定学区的招生简章，组织召开招生工作会议，下达招生指标，审查考生资料，上报报名情况，组织入学考试，录取新生，执行教学计划等。该项目2017年度经费支出13.26万元，主要用于购置函授办学相关的学习用品、教材、差旅费等。

2、年中追加项目“党的十八届六中全会精神集中轮训专项经费”48.8万元，系根据《中共郴州市委组织部关于开展全市县处级干部学习贯彻党的十八届六中全会和省第十一次党代会精神集中轮训工作》文件精神，市委决定由我校承办全市在职县处级干部、各县市区乡镇（街道）党（工）委书记和乡镇（街道）长（主任）学习贯彻党的十八届六中全会和省第十一次党代会精神集中轮训班。此次活动于2017年3月至2017年7月分八期举办，培训全市县处级领导干部、各县市区乡镇（街道）党（工）委书记和乡镇（街道）长（主任）共计1308人。该项目2017年度经费支出34.78万元，主要用于学员餐费、学员住宿费、讲课费、场地费、购置办班相关的学习用品、教材、资料打印费等。

3、年中追加项目“校园环境设施改造资金”：根据市委常委会决定及市委市政府主要领导的指示，市本级财政计划在2016年、2017年两年安排1900万元，重点对我校陈旧老化的设施设备进行改造，以确保干训工作的正常开展。后来，市委市政府决定我校不再搬迁，在原址进行就地扩容提质改造。基于此，财政及时对原预算进行了调整，实际财政于2016年度拨付我校校园环境设施改造资金1000万元，其中2016年度开支216万元，2017年度开支475.75万元，结余308.25万元。

在具体实施改造过程中，我校严格按照市政府财政部门的要求和相关行业规定，秉着“够用实用，节俭从简”的原则，在不影响干部教育培训工作开展的前提下，采取分时段、分项目，实行公开招标、询价或定点采购等形式，有条不紊扎实地推进校园改造工作。

（二）管理情况分析

1、财政专户教育返还：我校根据省院函授办学管理有关规定，结合我校函授办学的实际，特制定“函授办学管理制度”以便于管理与监督。制度中制定了在职研究生招生管理办法、加强函授班主任管理的暂行规定、函授处工作职责，为我校函授办学提供了可靠保障。

2、十八届六中全会经费集中轮训专项经费：按照组织部的安排，我校本着厉行节约的原则，严格按照《郴州市市直机关培训费管理办法》的通知（郴财行[2014]12号）中有关培训费的开支范围和标准列支培训费用，规范专项经费的使用，做到专款专用。

3、校园环境设施改造资金：我校为规范校园提质改造项目中的各个环节，特制定“中共taptap国际版安卓版下载建设项目管理制度”以便于管理与监督。制度中制定了项目管理流程与办法，提出了实行“六制”管理：项目建设领导小组制、合同管理制、预决算制度、招投标制度、工程建设监理制以及竣工验收制。该制度涵盖了项目管理与日常检查监督等情况，为我校校园提质改造提供了可靠的保障。

四、资产管理情况

截止2017年12月31日，我校资产总额为40,361,636.05元,主要由以下三部分构成：流动资产8,415,339.17元，占资产总额的20.85%，主要为上年结余资金体现的财政应返还额度；固定资产28,739,224.65元，占资产总额的71.20%，主要包括办公楼、办公设备、食堂及学员宿舍楼的专用设备、图书等；在建工程3,207,072.23元，占资产总额的7.95%，为校园提质改造项目预付的工程款。

（一）资产管理及制度建设

行政事务处为校固定资产实物管理部门。负责制订各处室固定资产的配备及使用标准；负责固定资产采购、验收、保管、维修保养工作；负责固定资产实物登记统计工作；负责固定资产进行定期盘点、清理核对工作；负责对固定资产调拨、报废、残值处理等有关管理工作。校财务室协助行政事务处进行固定资产盘点工作，做到账实相符。统一管理 ，分工负责，实现了我校资产管理的科学化、规范化。

（二）资产管理措施及处置

1、严格执行计划采购管理 。各处室每年未将下一年所需采购的物资提交行政处列入下一年的采购计划，由财务室根据行政事务处的政府采购计划编制下一年的预算，经校委会审批同意后报财政局批准。做到有预算不超支、无预算不列支。

2、强化固定资产的验收管理。固产资产购入后应由行政处和使用部门组织验收， 同时设置“固定资产登记簿”和“固定资产卡片”进行详细登记，实行“谁使用、谁管理、谁负责”的经济责任制，保证固定资产的安全完整。

3、深化固定资产清查盘点工作。每年由行政事务处牵头会同使用部门实地盘点清查一次，对盘盈、盘亏的固定资产查明原因，合理处置，保证了国有资产的真实有效。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位绩效情况

办学质量是党校安身立命之本。一年来，全体教职工扎实工作，取得了较好的成绩。

1、抓好培训轮训，圆满完成任务。举办县处级领导干部党的十九大精神集中轮训班6期、党的十八届六中全会和省市党代会精神集中轮训班8期，共轮训学员4200余人次，体现了党校的担当。开设学制一个月以上主体班12期，其中处干班、科长班各4期，中青班、师资班、党外后备干部班、中青年干部班各1期，实际调训590余人；原计划学制一个月的团干班分为4期，实际调训150余人；部门班5期，培训1100余人；在职研究生4个班，共160人。

2、抓牢主业主课，提高教学质量。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为党校教学的重中之重，推出相关教学专题40多个，理论教育和党性教育占总课时的比重超过70%。深化教学改革，每个教研室都开发了一堂教学改革创新课，访谈式、研讨式、情景模拟式和现场式等教学方式深受学员欢迎。组织学员到韶山、桂东、汝城等红色教育基地开展党性教育，提升了党性教育的吸引力。成功组织全市党校系统第十四次教学比赛，在全省党校行政学院系统第十二次教学比赛中获二等奖，参加全省宣传系统微宣讲比赛并获二等奖。

3、抓实科研资政，提高批示率。深入研究市情市策，全年编撰《咨政要报》12期、《市情通报》10期，其中有5期《咨政要报》获市委书记批示，市委书记的批示率创新高。圆满完成郴州市三年改革中期评估工作，并在市委全面深化改革领导小组第15次会议上获得通过。成功立项社科规划重点课题1项、省党校系统课题3项、省社科联智库课题1项、市社科联课题6项，成功结项省党校课题6项、省统计学会课题1项，出版专著2部。认真组织全市党校系统理研会论文征集评选，参加全省党校系统理研会，获一等奖1项、二等奖7项，参加湘台两地纪念郑成功收复台湾355周年学术交流会等学术会议，在中央国家机关党建征文中获一等奖，并在大会上作成果交流发言，参加省委宣传部组织的“社会主义有点潮”征文比赛并获二等奖。

（二）整体资金绩效分析

1、经济性分析

（1）成本（预算）控制情况。

开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不报。

（2）成本（预算）节约情况。

通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，项目开支没有超预算情况，并略有节约，特别是三公经费，同比降低46.29%，达到了节约开支的目的。

2、效率性分析

（1）实施进度。

主体班培训按照春夏秋冬四季进行，圆满完成了市干教小组下达的年度干部调训培训班任务；专题班培训按市委、政府下达的计划进行。

（2）完成质量。

  经培训轮训学员反馈，通过教学测评，学员普遍对培训安排及教学质量比较满意，学员自身综合素质和党性修养得到明显提升。

3、有效性分析及可持续性分析

（1）预期目标完成程度。

培训轮训任务圆满完成，提高了我市干部队伍整体素质；科研成果突出，为我市领导干部决策和研究市情市策提供了科学参考。

（2）对经济和社会的影响。

通过培训轮训我市领导干部，培训学员整体素质明显提高，不断优化我市干部队伍素质结构，为建设我市高素质领导干部人才队伍贡献力量，对经济社会建设产生无形推动作用。

六、存在的主要问题

近年来，市委市政府对党校工作高度重视，加大了对干部教育培训的力度：主体班和各类专题班不断增加；情景式、模拟式、体验式、党性分析等创新式教学增多；为激发教研人员不断提高教学科研水平而举办的各类培训和比赛增加。并加大了对哲学社会科学的研究，资政课题、省级课题和精品佳作不断增加，教学科研经费支出也不断增加。为此，建议市财政局增加我校教学科研奖励津贴，以满足教学科研的需要。

七、改进措施和有关建议

领导干部培训是推进党的建设和党的事业发展的重要基础性工作，是我们党着眼未来、积蓄力量的战略举措，是我市建设高素质领导干部队伍的重要途径，她的作用效果短期无法在经济效益上量化，直接作用于对我市经济社会发展的人才推动效果。因而，我们认为很多评价标准如经济效益、生态环境效益等也无法具体化。

附件：

部门整体支出绩效评价指标表.doc