目录 

    一、部门基本概况

    1．职能职责

    2．机构设置

    二、部门预算单位构成

    三、2018年度部门预算表

    1．部门收支总表

    2．部门收入总表

    3．部门支出总表

    4．财政拨款收支总表

    5．一般公共预算支出表

    6．一般公共预算基本支出表

    7．一般公共预算“三公”经费支出表

    8．政府性基金预算支出

    9．政府采购预算表

    10．政府购买服务预算表

    四、2018年部门预算情况说明

    1．2018年部门收支总体情况

    2．2018年一般公共预算拨款收支情况

    五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

    六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

    七、其他重要事项的情况说明

    1．机关运行经费

    2．政府采购情况

    3．绩效目标设置情况

    4．国有资产占有使用情况

    八、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责

（1）宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策。

（2）负责实施市委干部教育工作领导小组下达的干部培训、轮训计划；负责市直机关单位公务员培训、轮训工作；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部和统战部门干部的培训、轮训工作。

（3）受委托、承担经济管理干部、共青团干部、妇女干部和市直机关党员及入党积极分子的培训工作。

（4）承办中央党校、省委党校研究生学历教育的委托事项。

（5）围绕市委市政府的工作重心开展调查研究，为市委市政府决策提供服务。

（6）对县级党校工作进行业务指导。

（7）承办市委市政府交办的其他工作。

2．机构设置

taptap国际版安卓版下载实行“一校两院”（taptap点点冰球、行政学院、社会主义学院）的办学格局。核定事业编制93人名，内设行政管理机构6个，内设教学教辅机构6个。

二、部门预算单位构成

中共taptap国际版安卓版下载部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有中共taptap国际版安卓版下载部门本级。

三、2018年度部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

四、2018年部门预算情况说明

1．2018年部门收支总体情况

（1）收入预算。2018年年初预算数2,164.98万元，其中，经费拨款2,119.98万元，纳入预算管理的非税收入45万元。收入较去年增加309.16万元，其中：经费拨款增加291.16万元、纳入预算管理的非税收入增加18万元。

（2）支出预算。2018年年初预算数2,164.98万元，其中，教育支出1,871.79万元，社会保障和就业支出166.19万元，医疗卫生与计划生育支出50.8万元，住房保障支出76.2万元。支出较去年增加309.16万元，其中，基本支出增加289.16万元、项目支出增加20万元。

2．2018年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2,164.98万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2018年年初预算数为1,407.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出1,149.2万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出33.38万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出225.4万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2018年年初预算数为757万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

①重点项目安排情况

本部门没有重点项目资金

②业务工作经费和运行维护经费安排情况

a、业务工作经费472万元，主要用于我校教学科研工作的直接经费开支，其中：教学科研费支出52万元，主要用于支付调研费及其他教学科研支出费用；图书资料费支出8万元，主要用于为干部学员和教职员工提供学习和教研资料，丰富学习生活，充实图书馆图书存量；教材专项经费支出8万元，主要用于为主体班学员提供学习必需的教材书籍；外请教师专项经费支出4万元，主要用于聘请高校教师、专家及领导到党校授课，充实师资库；主体班培训费支出300万元，用于举办主体班培训14期，培训学员约700人。为我市培养高素质领导干部队伍，为推动我市经济社会发展贡献力量；伙食补助费支出100万元，主要用于接待主体班培训学员约700人就餐，满足学员学习生活需求。

b、运行维护经费240万元，主要用于我校教学科研工作的后勤保障支出，其中：行政学院基本经费支出25万元，主要用于完成全市公务员培训和专题培训任务；社会主义学院基本经费支出25万元，主要用于举办党外班和部门短期培训班；设备更新购置及维护支出60万元，主要用于添置设备、改进基础设施，一定程度上完善我校硬件条件；弥补函授停办经费缺口支出100万元，主要用于弥补学校经费运转缺口，确保完成干部培训任务；物业管理费支出30万元，主要用于学校物业管理费的支出。

③征收成本经费安排情况

征收成本为其他非税收入支出45万元，主要用于计划外办班成本支出与弥补学校经费运转缺口。

五、关于2018年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数86万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费60万元（其中：购置费50万元、运行费10万元），公务接待费16万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比总体增加50万元。其中，因公出国（境）费相比增加10万元，主要是由于随着教学交流考察等工作的需要，根据湖南省行政学院及湖南省社会主义学院的安排，参加相关的出国（境）项目考察、学术交流等活动，因此，我校2018年安排因公出国（境）费预算数10万元；公务用车购置及运行费相比增加48万元，其中公务用车购置费相比增加50万元、公务用车运行费相比减少2万元，变化的主要原因是我校根据老师教学调研需求，计划购置一辆50万元的小型客车；公务接待费相比减少8万元，我校将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，进一步加强“三公”经费的管理，减少公务接待费支出。

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2018年中共taptap国际版安卓版下载部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款225.4万元，比2017年预算增加50.68万元，上升29.01%。

2．政府采购情况

2018年政府采购预算529.4万元，其中：工程类270万元，汽车类50万元，电器类33万元，货物类109万元，服务类67.4万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额2,164.98万元。

（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额757万元。

（3）重点项目绩效目标情况。

本部门没有重点项目资金

4．国有资产占有使用情况

（1）车辆占有使用情况。我校共有车辆7辆,其中：一般公务用车7辆（公车改革时已上交5台，待财政审批后进行账面处理，现单位实际在用车辆2台），无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。

（2）其他大型设备占有使用情况。我校没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。

（3）房屋占用使用情况。我校共有办公用房8342平方米，业务用房2488平方米，其他用房1230平方米。

（4）其他国有资产占用使用情况。其他国有资产共计1,385.01万元。

八、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

2018年中共taptap国际版安卓版下载部门预算公开表格.xlsx

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