2021年度中共taptap国际版安卓版下载

部门整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）      

年 月  日

                   （此页为封面）

  一、部门（单位）基本情况

 1．职能职责。

   （1）宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和马克思主义中国化最新理论成果；宣传和研究党的路线、方针、政策。

（2）负责实施市委下达的干部培训轮训计划，市直机关公务员培训轮训工作，全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部以及统一战线等方面代表人士培训轮训工作；全市党校（行政学校、社会主义学校）系统老师培训；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

（3）受委托承担共青团干部、妇女干部、市直机关工委预备党员和建党积极分子的培训工作，以及机关事业单位和企业干部培训工作。

（4）围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究，为市委、市政府决策提供咨询服务。

（5）对县级党校、行政学校、社会主义学校进行业务指导。

（6）组织开展中华文化教育、研究和对外交流，开展同其他教育研究机构的合作交流。

（7）taptap安装正版主要职责，贯彻彻落实中省市关于红色教育培训的政策法规和要求，开展有关红色教育培训。

（8）完成市委、市政府交办的其他工作。

2．机构设置。

中共taptap国际版安卓版下载实行“一校两院”（taptap国际版安卓版下载、taptap点点如何下载、郴州市社会主义学院）的办学格局。核定全额拨款事业编制90名，内设行政管理机构9个，教学教辅机构5个。taptap安装正版核定全额拨款事业编制5名。年末实有在职人员90名。

 二、一般公共预算支出情况

2021年年初预算数2108.92万元，其中，一般公共预算拨款收入2058.92万元，事业单位经营服务收入50万元。2021年末全年一般公共预算拨款收入3943.47万元，其中基本支出1674.26万元，项目支出2269.21万元。

（一）基本支出情况

2021年末财政拨款基本支出1678.58万元，其中：人员经费1495.13万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等）；公用经费183.45万元，主要包括：（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等）。

我校严格控制公务接待、规范公务用车制度。2021年“三公”经费预算为28万元，支出决算为6.19万元，同比上升89.3%。其中：因公出国(境)费0万元，与2020年一致；公务接待费0.82万元，较2020年减少0.52万元；公务用车购置及运行费5.37万元，较2020年增加3.44万元，增加支出的主要是我校于2021年9月在汝城县设立中共taptap国际版安卓版下载taptap安装正版，公车增加了在郴州市与汝城县之间往来的频次，故相关费用增加。

 （二）项目支出情况

2021年末项目支出2302.25万元（我校没有市级专项资金），分别为：主体班培训费支出322.49万元、主体培训班伙食补助费支出96.78万元、教学科研费支出64.89万元、设备更新购置及维护费支出50万元、教材专项经费支出10万元、图书资料费支出10万元、外请教师专项经费支出4.18万元、校园维护费40.03万元、行政学院基本经费支出5万元、社会主义学院基本经费支出5万元、教师进修13.61万元、业务指导4.61万元、学科建设2.5万元、科研咨询5.32万元、信息建设5万元、校园环境设施改造资金1500万元、信创工程85.49万元、taptap安装正版工作经费77.35万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

 五、社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

（一）圆满完成全年主体班培训任务。先后举办主体班13期，培训轮训学员626人，到训率96.6%。积极承办各类计划外短期培训班38期，培训学员4500人。

（二）持续深化教学改革。教学水平稳步提升，2021年主体班课程教学测评平均分值在90分以上，全年共邀请61位领导干部、专家学者到校讲课。组织2名选手参与全省党校系统教学比赛，分别荣获二等奖、三等奖。

（三）科研工作上新台阶。2021年我校科研工作在全省市州党校考核中名列第二，获全省党校系统科研先进单位称号。科研成果大幅增加，在省市以上刊物公开发表论文47篇，在国家、省、市各级会议获奖论文49篇，其中国家级2篇，省级20篇。建言资政展现新气象，资政课题立项10项，获市领导批示或采用3篇。

七、存在的问题及原因分析

个别指标有偏差：1、基本支出中人员经费高于年初设定的绩效目标、公用经费控制率低于年初设定的绩效目标。一方面我校基本支出已全部使用完毕，但其中有部分公用经费在实际使用中，所生成的科目属于人员经费类别；另一方面是使用了上年资金的结余，从而导致账面人员经费与公用经费控制率有所偏差。2、计划外办班相关费用与部分项目资金付款率有待提高。因部分计划外办班收入与部分项目资金到账时间较晚、疫情、部分计划外办班与项目结算未完成等原因导致项目经费预算付款率有待进一步提高。3、政策原因年中追加资金，出现决算金额超出年初预算较多的情况。主要由于“一事一报”政策安排的项目资金需按进度拨款，在申报部门预算时无法预见，难以纳入年初部门预算，只能在年中追加，因此出现决算金额大幅超出年初预算的情况。

 八、下一步改进措施

1、进一步加大预算绩效管理的宣传力度。《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》印发以来，校领导高度重视，多次要求各相关部门对预算绩效管理统一思想、提高认识。下一步将加大预算绩效管理宣传力度，切实增强教职工绩效管理的责任感和紧迫感，确保财政资金用得合法合规、安全高效。

2、加强计划外办班与项目执行进度监控。加强计划外办班与项目的过程监控，对发现的问题及时进行整改。提高计划外办班与项目运行进度和经费执行率，督促各部门加强预算绩效执行力度。

3、进一步加大预算绩效编制的工作力度。在预算编制工作中尽可能将工作考虑全面，充分做好前期调研工作，编制好总体方案，精准安排项目，进一步细化绩效目标，缩短政预算与实际决算支出的差距，减少偏差。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据统一要求，将自评报告在中共taptap国际版安卓版下载官网公开。通过本次自评工作，查找问题，分析问题，并反馈给相应责任部门督促解决问题，将自评结果应用于本年度绩效考核及下一年度内部预算安排。促使进一步完善预算绩效管理，提高资金使用效益。

其他需要说明的情况

无

附件：

1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2021年度部门整体支出绩效自评表

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表