2020年度

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部门决算

目录

第一部分中共taptap国际版安卓版下载概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共taptap国际版安卓版下载概况

一、部门职责

（一）宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和马克思主义中国化最新理论成果；宣传和研究党的路线、方针、政策。

（二）负责实施市委下达的干部培训轮训计划，市直机关公务员培训轮训工作，全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部以及统一战线等方面代表人士培训轮训工作；全市党校（行政学校、社会主义学校）系统老师培训；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

（三）受委托承担共青团干部、妇女干部、市直机关工委预备党员和建党积极分子的培训工作，以及机关事业单位和企业干部培训工作。

（四）围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究，为市委、市政府决策提供咨询服务。

（五）对县级党校、行政学校、社会主义学校进行业务指导。

（六）组织开展中华文化教育、研究和对外交流，开展同其他教育研究机构的合作交流。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

学校实行“一校两院”（taptap国际版安卓版下载、taptap点点如何下载、郴州市社会主义学院）的办学格局。核定全额拨款事业编制93名，内设行政管理机构9个，内设教学教辅机构5个。

内设行政管理机构分别是：办公室（业务指导科）、组织人事科、教务科、科研科（决策咨询服务科）、学员管理科、培训科（培训中心）、图书信息科（图书馆）、财务科、后勤科。

内设教学教辅机构分别是：马克思主义教研室、党史党建教研室、经济教研室、法学与公共管理教研室、统战理论教研室（市共产主义青年团学校、市妇女干部学校）。

（二）决算单位构成。

我校无二级预算单位，因此，中共taptap国际版安卓版下载2020年部门决算即中共taptap国际版安卓版下载本级2020年部门决算。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,743.37万元。与上年相比，减少3,087.68万元，减少52.95%，主要是因为市财政于2019年拨款3000万元用于我校扩容提质改造，2020年较上年减少了这部分的收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,396.2万元，其中：财政拨款收入2,169.12万元，占90.52%；其他收入227.07万元，占9.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,589.85万元，其中：基本支出1673.17万元，占64.6%；项目支出916.68万元，占35.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,374.31万元，与上年相比，减少3,330.46万元,减少58.38%，主要是因为市财政于2019年拨款3000万元用于我校扩容提质改造，2020年较上年减少了这部分的收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,358.6万元，占本年支出合计的91.07%，与上年相比，财政拨款支出减少3,168.72万元，减少57.33%，主要是因为市财政于2019年拨款3000万元用于我校扩容提质改造，2020年较上年减少了这部分的收入，支出相应的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,358.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.34万元，占5.57%；教育（类）支出1,768.65万元，占74.99%；科学技术（类）支出0.98万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出246.86万元，占10.47%；卫生健康（类）支出135.67万元，占5.75%；住房保障（类）支出75.1万元，占3.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,121.74万元，支出决算数为2,358.6万元，完成年初预算的111.16%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初未安排预算，支出决算为70.13万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按照有关规定，财政追加了人员经费预算。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为59.91万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：消化使用以前年度结转资金。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初未安排预算，支出决算为1万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：消化使用以前年度结转资金。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为0.3万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：消化使用以前年度结转资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为1,731.3万元，支出决算为1,768.65万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：盘活存量资金，从上年结余安排了支出。

6、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为0.98万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：消化使用以前年度结转资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为79.54万元，支出决算为79.54万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为100.13万元，支出决算为100.13万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为36.12万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按照有关规定，财政追加了人员经费预算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初未安排预算，支出决算为31.07万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按照有关规定，财政追加了人员经费预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为53.19万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为82.48万元，支出决算为82.48万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为75.1万元，支出决算为75.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,673.17万元，其中：人员经费1,536.91万元，占基本支出的91.86%,主要包括括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费136.26万元，占基本支出的8.14%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为3.22万元，完成预算的10.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响我校没有发生因公出国（境）活动，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为1.29万元，完成预算的8.06%，决算数小于预算数的主要原因是我校严格按照相关规定加强公务接待管理，并按照市委市政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费；与上年相比增加0.21万元，增长19.44%,增长的主要原因是由于业务交流需要等原因，我校较上年的公务接待人数有少量增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为1.93万元，完成预算的19.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格按照相关规定，加强公务用车管理，并按照市委市政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费；与上年相比减少0.9万元，减少31.8%,减少的主要原因一方面是2020年油价下降导致油费相应有所减少，另一方面是严格落实公务用车管理、厉行节约、反对浪费、节约了公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.29万元，占40.06%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.93万元，占59.94%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.29万元，全年共接待来访团组16个、来宾139人次，主要是接待外请教师、上级及县级党校、兄弟地市州单位来郴公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.93万元，主要是车辆的油费、维修费、保险费及过路过桥费等，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出136.26万元，比年初预算数减少72.06万元，降低34.59%。主要原因是：2020年我校厉行节约，大力压缩一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.59万元，用于召开2019年度全市党校系统教学科研工作会议暨理论研讨会（人数69人，内容为总结2019年教学科研工作、安排部署2020年教学科研工作；对照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》找差距谋发展）、2020年度全市党校（行政学院）校（院）长会议（人数35人，内容为深入贯彻全国全省党校（行政学院）校（院）长会议精神，推动落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》）；开支培训费227.27万元，用于开展处干班、中青班、科长班等主体班的培训共10期，培训491人，内容主要为党的理论教育和党性教育、现代政府管理与公共行政基本理论教育；承办自贸试验区专题业务培训班、全市党员教育培训师资班和韶关taptap点点冰球、浏阳taptap点点冰球异地教学班等30余期，培训3500余人次，内容主要为党的理论教育和党性教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

我校2020年度没有项目达到政府采购标准。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《郴州市财政局关于做好市本级预算部门绩效自评工作的通知》（郴财绩〔2021〕2号）精神，我校对2020年度部门整体支出绩效开展了自评，并在校门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我校2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了培训工作的开展。2020年，在市委市政府的坚强领导下，校（院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神为指导，认真学习贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，牢牢把握党校姓党根本原则，坚持正确的办学方向，不断提升教学科研管理能力和水平，党校事业发展迎来新机遇、呈现新气象。充分发挥党校教育培训党员干部的主渠道、主阵地作用，全年共培训学员4000余人。精心设计郴州红色教育精品线路，积极承接兄弟市州党校主体班来郴学习、调研，选优配强郴州红色教育教师，着力打造红色教育精品课，2堂课程被评为全市党性教育第三批精品课。组织参加全省社会主义学院系统教学比赛，并获二等奖1项。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

中共taptap国际版安卓版下载（taptap点点如何下载、郴州市社会主义学院）是市委直属公益一类事业单位，为正处级。学校实行“一校两院”（郴州taptap点点冰球、郴州行政学院、郴州市社会主义学院）的办学格局。核定全额拨款事业编制93名，内设行政管理机构9个、教学教辅机构5个。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

1、部门（单位）年度整体支出绩效目标

（1）按市干教领导小组下达的调训计划完成干部培训轮训任务，为我市干部培训轮训工作发挥主阵地作用，为建设我市高素质领导干部发挥重要作用。

（2）围绕市情市策及重大理论问题开展调查研究，积极产出科研成果。

2、市级专项资金绩效目标

我校无市级专项资金

3、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

（1）运行维护经费：

①社会主义学院基本经费：确保社会主义学院正常运行，负责教育培训民主党派和无党派代表人士，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策，为我市的统一站线工作发挥智囊团的作用。

②设备更新购置及维护：改善我校办学条件，改善学员学习、食宿环境，有利于提高我校整体办学水平，提高我市干部教育工作更好发展。

③校园维护费：积极探索后勤服务社会化，不断转变服务理念，创新服务方式，全面提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。

④行政学院基本经费：围绕党和政府的中心任务开展教育培训，增强公务员素质和行政能力，为我市建设高素质的公务员队伍发挥重要作用。

（2）业务工作经费：

①伙食补助费：规范学员就餐管理，提高就餐质量，保证食品安全。

②教材专项经费：满足主体班教学需求，满足学员理论武装和知识掌握的需求。

③教学科研费、教师进修、科研咨询、学科建设、业务指导、信息建设：

a.提高我校教学科研水平，推进教研人员教科综合能力上台阶，有利于推动我市干部教育工作良性发展；

b.通过规范的制度管理，建立正向激励机制，形成乐教、善教的氛围。

④图书资料费：丰富图书库存量，保证教师的理论水平不断提升，满足学员的学习及深层化需求。满足主体班教学需求，满足学员理论武装和知识掌握的需求。

⑤外请教师专项经费：充实师资库，拓宽学员视野，丰富教学内容，满足学员多样化需求。

⑥主体培训班：为我市培养高素质领导干部队伍，为推动我市经济社会发展贡献力量。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1673.17万元，其中：人员经费1536.91万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费136.26万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

我校严格控制公务接待、规范公务用车制度。2020年“三公”经费预算为31万元，支出决算为3.27万元，同比下降16.37%。其中：公务用车购置及运行费1.93万元，减少0.9万元；因公出国(境)费0万元，与2019年一致；公务接待费1.34万元，增加0.26万元。我校公务接待费支出总体保持较低水平，增加少量支出主要是由于兄弟党校业务交流需要、外请教师来我校上课等原因，我校2020年较2019年的公务接待人数有少量增加。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出685.43万元（我校没有市级专项资金），分别为：主体班培训费支出247.42万元、主体培训班伙食补助费支出109.7万元、教学科研费支出100.77万元、设备更新购置及维护费支出51.55万元、教材专项经费支出12.38万元、图书资料费支出10万元、外请教师专项经费支出3.87万元、校园维护费39.66万元、行政学院基本经费支出5.57万元、社会主义学院基本经费支出5.03万元、教师进修13.97万元、业务指导6.23万元、学科建设4.69万元、科研咨询7.7万元、信息建设5万元、校园环境设施改造资金59.91万元、项目综合支出1.98万元。

在2020年度中，我校严格执行各项财务规章制度，没有造成项目资金浪费和违规使用情况。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.干部培训有“序”开展。充分发挥党校教育培训党员干部的主渠道、主阵地作用，在2020年初疫情影响、春季主体班停办的情况下，2020年秋、夏、冬三季如期举办主体班共10期，培训学员491人次。为保障学校办学的有序进行，校委专题研究开学后常态化疫情防控工作，明确责任分工，各部门高效落实开学期间防控措施。根据疫情防控需要，在主体班教室及学员宿舍配备必要的防控物资，做到所有在校学员每天三次测量体温，确保了正常开学和上课。

2.教学水平有“质”提升。不断深化教学改革，丰富“领导讲坛”“专家讲坛”“学员讲坛”等教学品牌栏目，积极探索情景模拟式、靶向式、体验式等教学方式，及时推进《习近平谈治国理政》（第三卷）和党的十九届五中全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神进课堂。精心设计郴州红色教育精品线路，积极承接兄弟市州党校主体班来郴学习、调研，选优配强郴州红色教育教师，着力打造红色教育精品课，2堂课被评为全市党性教育第三批精品课。组织参加全省社会主义学院系统教学比赛，并获二等奖1项。

3.科研资政有“效”彰显。成立市情市策资政研究中心，聚焦市委市政府重大决策部署开展课题研究。《抢抓习总书记来郴考察契机 推动我市红色教育高质量发展》《疫情防控背景下我市发展工业互联网的调查与对策》2篇资政报告获得市委书记的肯定性批示。开展一年一度的全市党校系统理论研讨会论文评选，《郴州对接粤港澳大湾区面临的机遇、挑战和对策》《郴州市国家可持续发展议程创新示范区建设主要瓶颈及对策》《郴州“十四五”时期经济高质量发展构想和宏观对策研究》分别获全省党校系理论研讨会一、二等奖。立项省级课题14项，在省级以上刊物公开发表论文30余篇，连续四届获得全省社会主义学院系统科研先进单位。

七、存在的问题及原因分析

个别指标有偏差：1、受客观的、不可预见性的外在因素影响，主体班期数与主体班学员人数低于年初设定的绩效目标。2020年春，由于新冠疫情影响，我校经市干教领导小组同意取消春季主体班，从而导致主体班期数与主体班学员人数较年初设定的绩效目标有一定的差距。2、网络发表篇数低于年初设定的绩效目标。我校2020年在省市级学会论文、省市级以上刊物及网络上发表文章共计84篇，远高于年初设定的63-65篇绩效目标，但“网络发表”这一项低于目标数1篇，主要是网络发文不纳入教师职称评定的范围，因此教师更倾向于在纸质刊物发表论文。

八、下一步改进措施

进一步加大工作力度，充分做好前期调研工作，编制好总体方案，精准安排项目，进一步细化绩效目标，减少偏差。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

对我校2020年部门整体支出绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为预算管理工作和安排以后年度预算的依据；我校2020年部门整体支出绩效自评报告将在学校网站的公开栏目中进行公示。

其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表