目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

1．2020年部门收支总体情况

2．2020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

（1）宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和马克思主义中国化最新理论成果；宣传和研究党的路线、方针、政策。

（2）负责实施市委下达的干部培训轮训计划，市直机关公务员培训轮训工作，全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部以及统一战线等方面代表人士培训轮训工作；全市党校（行政学校、社会主义学校）系统老师培训；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

（3）受委托承担共青团干部、妇女干部、市直机关工委预备党员和建党积极分子的培训工作，以及机关事业单位和企业干部培训工作。

（4）围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究，为市委、市政府决策提供咨询服务。

（5）对县级党校、行政学校、社会主义学校进行业务指导。

（6）组织开展中华文化教育、研究和对外交流，开展同其他教育研究机构的合作交流。

（7）完成市委、市政府交办的其他工作。

2．机构设置。

taptap国际版安卓版下载实行“一校两院”（taptap点点冰球、行政学院、社会主义学院）的办学格局。核定全额拨款事业编制93名，内设行政管理机构9个，内设教学教辅机构5个。

二、部门预算单位构成

中共taptap国际版安卓版下载部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共taptap国际版安卓版下载部门本级。

三、2020年部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

1．2020年部门收支总体情况

（1）收入预算。2020年年初预算数2171.74万元，其中，经费拨款2121.74万元，事业单位经营服务收入50万元。收入较去年增加27.29万元，主要原因是经费拨款增加22.29万元，财政专户管理的非税收入减少45万元，事业单位经营服务收入增加50万元。

（2）支出预算。2020年年初预算数2171.74万元，其中，教育支出1781.3万元，社会保障和就业支出179.67万元，卫生健康支出135.67万元，住房保障支出75.1万元。支出较去年增加27.29万元，主要原因是基本支出增加82.29万元，项目支出减少105万元，事业单位经营服务支出增加50万元。

2．2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2121.74万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2020年年初预算数为1521.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出1239.78万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出73.64万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出208.32万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2020年年初预算数为600万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

我校市本级部门预算中无重点项目资金安排。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费500万元，主要用于教学科研及培训工作的直接经费开支，其中：教学科研费支出65万元、学科建设费5万元、科研咨询费5万元、信息建设费5万元、业务指导费5万元、教师进修10万元，主要用于提高我校教学科研水平，推进教研人员教学科研能力上台阶，支付调研费及其他教学科研支出费用；图书资料费支出10万元，主要用于为干部学员和教职员工提供学习和教研资料，丰富学习生活，充实图书馆图书存量；教材专项经费支出10万元，主要用于为主体班学员提供学习必需的教材书籍；外请教师专项经费支出5万元，主要用于聘请高校教师、专家及领导到党校授课，充实师资库；主体班培训费支出280万元，用于举办主体班培训13-15期，培训学员约700人。为我市培养高素质领导干部队伍，为推动我市经济社会发展贡献力量；伙食补助费支出100万元，主要用于接待主体班培训学员约700人就餐，满足学员学习生活需求。

b、运行维护经费100万元，主要用于教学科研的后勤保障支出，其中：行政学院基本经费支出5万元，主要用于完成全市公务员培训和专题培训任务；社会主义学院基本经费支出5万元，主要用于举办党外班和部门短期培训班；设备更新购置及维护支出50万元，主要用于添置设备、改进基础设施，一定程度上完善我校硬件条件；校园维护费支出40万元，主要用于学校物业管理费的支出。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数31万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费10万元（其中：购置费0万元、运行费10万元），公务接待费16万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少5万元，其中因公出国（境）费减少5万元，主要原因是我校2020年出国（境）经费压减了5万元。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数580.05万元，其中：商品和服务支出573.05万元，资本性支出7万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少65.34万元，主要原因是我校牢固树立厉行节约和过“紧日子”理念，严格执行中央八项规定，大力压减和控制一般性支出。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

中共taptap国际版安卓版下载2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2020年中共taptap国际版安卓版下载部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款208.32万元，比2019年预算增加6.99万元，增长3.47%。

2．政府采购情况

2020年政府采购预算（含政府购买服务）43万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额2171.74万元，其中：基本支出1571.74万元、项目支出600万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额600万元。

（3）重点项目绩效目标情况。

本部门没有用重点项目资金。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。本部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（2）大型设备占用使用情况。本部门没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。

（3）房屋占用使用情况。本部门共有办公用房8342平方米，业务用房2488平方米，其他用房1230平方米。

（4）其他国定资产占用使用情况。本部门其他国有资产共计1220.2万元，包含通用设备、专用设备、家具用具等。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2020年中共taptap国际版安卓版下载部门预算表格.xlsx

中共taptap国际版安卓版下载2020年部门预算绩效目标.xls